Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003848
Monto de la Factura
₲ 6.107.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77781
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.807.646
Retención DNCP
₲ 21.763
Retención IVA
₲ 166.555
Retención Renta
₲ 111.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
36/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156168
Monto Contrato
₲ 104.995.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.848.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.848.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5