Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045768
Monto de la Factura
₲ 562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.956
Retención DNCP
₲ 2.044
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155169
Monto Contrato
₲ 7.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.763.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.763.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3