Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 64.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180422
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.311.603
Retención DNCP
₲ 225.851
Retención IVA
₲ 1.746.273
Retención Renta
₲ 1.746.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
136/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164219
Monto Contrato
₲ 64.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.311.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.311.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3