Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180398
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.727
Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
140/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164165
Monto Contrato
₲ 1.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.444.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3