Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 3.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.291.348
Retención DNCP
₲ 12.334
Retención IVA
₲ 94.391
Retención Renta
₲ 62.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153958
Monto Contrato
₲ 59.477.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.422.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.422.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4