Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.309
Retención DNCP
₲ 691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153958
Monto Contrato
₲ 59.477.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.422.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.422.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4