Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182557
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.259.222
Retención DNCP
₲ 57.142
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 441.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
11/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165782
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.259.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.259.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Televisores LED 65"
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6