Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004024
Monto de la Factura
₲ 12.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77972
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.120.263
Retención DNCP
₲ 45.419
Retención IVA
₲ 347.591
Retención Renta
₲ 231.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155859
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.616.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.616.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3