Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003971
Monto de la Factura
₲ 6.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62313
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.695
Retención DNCP
₲ 22.487
Retención IVA
₲ 172.091
Retención Renta
₲ 114.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155859
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.616.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.616.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3