Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011612
Monto de la Factura
₲ 94.818.167
Nro. Solicitud de Transferencia
108262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.170.353
Retención DNCP
₲ 337.897
Retención IVA
₲ 2.585.950
Retención Renta
₲ 1.723.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157799
Monto Contrato
₲ 94.818.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.170.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.170.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2