Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 7.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.998.519
Retención DNCP
₲ 26.208
Retención IVA
₲ 202.637
Retención Renta
₲ 202.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155467
Monto Contrato
₲ 7.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.998.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.998.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EJEMPLARES DE LA SANTA BIBLIA E IMPRESION DE FOLLETOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1