Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006090
Monto de la Factura
₲ 879.750
Nro. Solicitud de Transferencia
123709
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.551
Retención DNCP
₲ 3.199
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159864
Monto Contrato
₲ 21.713.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.582.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.582.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3