Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001444
Monto de la Factura
₲ 669.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74497
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.065
Retención DNCP
₲ 2.435
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154812
Monto Contrato
₲ 7.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.047.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.047.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339206
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Base Aérea de Concepción (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4