Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Monto de la Factura
₲ 899.589
Nro. Solicitud de Transferencia
162014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.318
Retención DNCP
₲ 3.271
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161326
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.892.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.892.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadora y Sopladora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4