Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184488
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162038
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.145.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.145.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351428
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación y calibración de Instrumentos de Aeronaves T-35 Pillán
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4