Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037241
Monto de la Factura
₲ 4.758.456
Nro. Solicitud de Transferencia
8302
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.482.120
Retención DNCP
₲ 16.784
Retención IVA
₲ 129.776
Retención Renta
₲ 129.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167787
Monto Contrato
₲ 4.758.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.482.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.482.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1