Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 25.690.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141191
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.293.744
Retención DNCP
₲ 92.006
Retención IVA
₲ 593.265
Retención Renta
₲ 711.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
82/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160720
Monto Contrato
₲ 85.512.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.156.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.156.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350696
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5