Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Monto de la Factura
₲ 13.650.530
Nro. Solicitud de Transferencia
60618
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.981.406
Retención DNCP
₲ 48.646
Retención IVA
₲ 372.287
Retención Renta
₲ 248.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154305
Monto Contrato
₲ 152.289.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.824.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.824.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1