Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 3.824.920
Nro. Solicitud de Transferencia
61206
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.637.429
Retención DNCP
₲ 13.631
Retención IVA
₲ 104.316
Retención Renta
₲ 69.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154305
Monto Contrato
₲ 152.289.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.824.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.824.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1