Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 1.962.340
Nro. Solicitud de Transferencia
80802
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.866.149
Retención DNCP
₲ 6.993
Retención IVA
₲ 53.519
Retención Renta
₲ 35.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154305
Monto Contrato
₲ 152.289.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.824.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.824.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1