Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001288
Monto de la Factura
₲ 8.459.370
Nro. Solicitud de Transferencia
48487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.044.707
Retención DNCP
₲ 30.146
Retención IVA
₲ 230.710
Retención Renta
₲ 153.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154305
Monto Contrato
₲ 152.289.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.824.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.824.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1