Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 399.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20860
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.829
Retención DNCP
₲ 1.407
Retención IVA
₲ 10.882
Retención Renta
₲ 10.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163931
Monto Contrato
₲ 24.679.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.345.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.345.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351578
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1