Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 2.968.601
Nro. Solicitud de Transferencia
161077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.206
Retención DNCP
₲ 10.471
Retención IVA
₲ 80.962
Retención Renta
₲ 80.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOMEN S.A
RUC
80068534-2
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155088
Monto Contrato
₲ 26.717.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.273.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.273.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3