Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 8.905.803
Nro. Solicitud de Transferencia
77360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.257
Retención DNCP
₲ 31.737
Retención IVA
₲ 242.885
Retención Renta
₲ 161.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOMEN S.A
RUC
80068534-2
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155088
Monto Contrato
₲ 26.717.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.273.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.273.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3