Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007179
Monto de la Factura
₲ 23.630.932
Nro. Solicitud de Transferencia
183917
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.258.619
Retención DNCP
₲ 83.353
Retención IVA
₲ 644.480
Retención Renta
₲ 644.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
106/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164028
Monto Contrato
₲ 23.630.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.258.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.258.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5