Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.980.218
Retención DNCP
₲ 183.418
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
103/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162499
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.980.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.980.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344288
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMOVIENTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5