Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 11.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.987.582
Retención DNCP
₲ 41.146
Retención IVA
₲ 318.136
Retención Renta
₲ 318.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
134/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164370
Monto Contrato
₲ 11.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.987.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.987.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DRONE Y DESMALEZADORA PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3