Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 2.849.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107948
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.918
Retención DNCP
₲ 10.155
Retención IVA
₲ 77.716
Retención Renta
₲ 51.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159740
Monto Contrato
₲ 2.849.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.709.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.709.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Articulos de Ferreteria).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4