Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009631
Monto de la Factura
₲ 14.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.620.268
Retención DNCP
₲ 51.004
Retención IVA
₲ 394.364
Retención Renta
₲ 394.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
128/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164286
Monto Contrato
₲ 18.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.387.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.387.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3