Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017725
Monto de la Factura
₲ 8.511.768
Nro. Solicitud de Transferencia
5115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.176.588
Retención DNCP
₲ 32.343
Retención IVA
₲ 52.760
Retención Renta
₲ 250.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
89/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160102
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.873.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.873.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5