Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 1.096.109
Nro. Solicitud de Transferencia
121610
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.092.123
Retención DNCP
₲ 3.986
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
86/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159865
Monto Contrato
₲ 65.145.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.871.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.871.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3