Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000302
Monto de la Factura
₲ 9.857.300
Nro. Solicitud de Transferencia
161869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.284.861
Retención DNCP
₲ 34.769
Retención IVA
₲ 268.835
Retención Renta
₲ 268.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160559
Monto Contrato
₲ 17.889.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.850.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.850.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VETERINARIOS PARA EL RC 4"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1