Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001876
Monto de la Factura
₲ 2.433.119
Nro. Solicitud de Transferencia
158496
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.821
Retención DNCP
₲ 8.582
Retención IVA
₲ 66.358
Retención Renta
₲ 66.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162662
Monto Contrato
₲ 36.959.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.120.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.120.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Materiales Electricos, Metalicos y no Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4