Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 7.612.070
Nro. Solicitud de Transferencia
158505
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.170.016
Retención DNCP
₲ 26.850
Retención IVA
₲ 207.602
Retención Renta
₲ 207.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162662
Monto Contrato
₲ 36.959.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.120.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.120.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Materiales Electricos, Metalicos y no Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4