Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 2.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184351
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.630.802
Retención DNCP
₲ 9.852
Retención IVA
₲ 76.173
Retención Renta
₲ 76.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160028
Monto Contrato
₲ 15.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.520.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.520.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339570
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4