Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001986
Monto de la Factura
₲ 54.007.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139802
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.871.137
Retención DNCP
₲ 190.499
Retención IVA
₲ 1.472.932
Retención Renta
₲ 1.472.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
64_18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159910
Monto Contrato
₲ 54.007.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.871.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.871.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349313
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5