Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 7.375.600
Nro. Solicitud de Transferencia
191532
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.947.280
Retención DNCP
₲ 26.016
Retención IVA
₲ 201.152
Retención Renta
₲ 201.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164805
Monto Contrato
₲ 7.375.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.947.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.947.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346441
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2