Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046093
Monto de la Factura
₲ 4.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188967
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.251.860
Retención DNCP
₲ 15.922
Retención IVA
₲ 123.109
Retención Renta
₲ 123.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
160/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166991
Monto Contrato
₲ 7.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.893.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.893.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3