Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042080
Monto de la Factura
₲ 11.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.780.330
Retención DNCP
₲ 40.397
Retención IVA
₲ 309.164
Retención Renta
₲ 206.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156245
Monto Contrato
₲ 11.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.780.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.780.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA SANIDAD DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3