Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018019
Monto de la Factura
₲ 731.100
Nro. Solicitud de Transferencia
122112
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.441
Retención DNCP
₲ 2.659
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159777
Monto Contrato
₲ 974.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4