Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 5.820.064
Nro. Solicitud de Transferencia
140369
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.482.077
Retención DNCP
₲ 20.529
Retención IVA
₲ 158.729
Retención Renta
₲ 158.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOMEN S.A
RUC
80068534-2
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153263
Monto Contrato
₲ 64.020.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.619.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.619.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3