Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035981
Monto de la Factura
₲ 1.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.321.053
Retención DNCP
₲ 4.947
Retención IVA
₲ 38.250
Retención Renta
₲ 38.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163891
Monto Contrato
₲ 32.787.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.146.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.146.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352339
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1