Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001835
Monto de la Factura
₲ 2.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.792.814
Retención DNCP
₲ 10.458
Retención IVA
₲ 80.864
Retención Renta
₲ 80.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162446
Monto Contrato
₲ 13.519.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.792.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.792.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2