Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002014
Monto de la Factura
₲ 50.843.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.890.879
Retención DNCP
₲ 179.339
Retención IVA
₲ 1.386.641
Retención Renta
₲ 1.386.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
92/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161511
Monto Contrato
₲ 68.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.657.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.657.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5