Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78882
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.976.494
Retención DNCP
₲ 59.869
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155112
Monto Contrato
₲ 44.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.615.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.615.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1