Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 2.487.480
Nro. Solicitud de Transferencia
168015
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.958
Retención DNCP
₲ 8.861
Retención IVA
₲ 61.151
Retención Renta
₲ 68.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-181664
Monto Contrato
₲ 49.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.140.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.140.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores