Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 1.797.890
Nro. Solicitud de Transferencia
23793
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2020
Fecha de la Transferencia
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.791.280
Retención DNCP
₲ 6.610
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-181664
Monto Contrato
₲ 49.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.140.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.140.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores