Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 7.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165638
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.335.730
Retención DNCP
₲ 27.470
Retención IVA
₲ 212.400
Retención Renta
₲ 212.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
35-36
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-176131
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.729.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.729.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366432
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COPIADOS Y FOTOCOPIADOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores