Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033550
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97951
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.806.000
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-169614
Monto Contrato
₲ 84.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.781.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.781.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357672
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS Y HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD PARA EL MRE"
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores