Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 44.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89274
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.292.535
Retención DNCP
₲ 158.375
Retención IVA
₲ 1.224.545
Retención Renta
₲ 1.224.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ASUNCION ACEVEDO BARQUINERO
RUC
1549668-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-172224
Monto Contrato
₲ 44.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.292.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.292.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA SALA DE AUDIENCIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores